FORMAS Y PUNTOS DE PAGO

DESCENTRALIZACION EN EL PAGO DE APORTES

Combarranquilla pensando en la comodidad y líder en la descentralización de los servicio tiene tres punto de pago de aportes patronales.

- Oficinas Administrativas de Paseo Bolívar Calle 34 No 44-63
Horarios de 8am a 12pm y de 2pm a 5:30pm de lunes a viernes

- Unidad Boston Carrera 43 entre 63 y 65
Horarios de 8am a 12pm y de 2pm a 5:30 pm de lunes a viernes y sábados de 8am a 11:30 pm

- Unidad Calle 30 Via Circunvalar
Horarios de 8am a 12pm y de 2pm a 5:30 pm de lunes a viernes y sábados de 8am a 11:30 pm.

PAGO ELECTRONICO BANCOLOMBIA

BANCO DE COLOMBIA
CTA. No. 080-0946308-1

• Ingresar por Transacciones Personas o Transacciones Empresas en la parte superior de esta página según la opción que usted normalmente utiliza.
• Ingrese los datos de la persona autoriza.
• Si utiliza transacciones personas, Ingresar el documento de identidad y la clave del titular de la cuenta de BANCOLOMBIA, desde donde se va a realizar el pago.
• Si utiliza transacciones Empresas, Ingresar el Nit de la empresa, documento del usuario y la clave.
• Seleccione Opción PAGOS
• Seleccione la Opción SEGURIDAD SOCIAL, CESANTÍAS Y CAJAS DE COMPENSACIÓN
• En convenio, seleccione COMBARRANQUILLA.
• Ingrese correctamente los datos solicitados, de acuerdo a las siguientes instrucciones:
• NIT (con dígito de verificación)
• Valor total a pagar
• Nombre o Razón Social del aportante
• En el campo "Concepto 1", digitar el año y mes que va a pagar: 6 dígitos formato AAAAMM. Debe colocar el año y el mes de la nómina a la cual corresponde el pago de aportes (ejemplo: febrero de 2004 equivale a 200402).
• En el Campo "Valor 1", digitar cero (0).
• En el campo "Concepto 2", digitar el número telefónico del aportante con el respectivo indicativo de la ciudad. Ejemplo: 28935700 (5 indicativo de Barranquilla, 3717777 Número Telefónico).
• En el Campo "Valor 2", digitar cero (0).
• En el campo "Concepto 3, digitar el tipo de pago, según los siguientes códigos:
• Pago Normal
• Abono
• Pago de Ajuste detectado por la empresa
• Pago de Ajuste detectado en visita de Promotor.
• Pago Libranza
• En el Campo "Valor 3", digitar cero (0)
• En el Campo "Concepto 4", registrar la palabra CAJA
• En el Campo "Valor 4", digitar el valor del aporte a la CAJA del 4%
• En el Campo "Concepto 5", registrar la palabra ICBF
• En el Campo "Valor 5", digitar el valor del aporte al ICBF del 3%
• En el Campo "Concepto 6", registrar la palabra SENA
• En el Campo "Valor 6", digitar el valor del aporte al SENA del 2%

Nota:
• Recuerde que los aportes deben cancelarse dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes.
• El aporte se liquida sobre el valor total devengado de la nómina mensual de mes anterior sin auxilio de transporte.
• Por cada mes de aporte que pague debe efectuar una transacción

Es requisito indispensable en caso de algún reclamo, imprimir el pantallazo de Transacción Exitosa como soporte de pago, el cual será reconocido como un documento con validez jurídica. Si requieren mayor información sobre este tema, por favor, contáctenos en los teléfonos: 3705521

PORTAL: MIS PAGOS AL DIA - CITIBANK
CITIBANK CTA. No 0067293037

Servicio para clientes
Mispagosaldia.com es un producto de Citibank - Colombia accesible para sus clientes a través de Citibank® Online. Que tienen cuenta en el citibank y soliciten el servicio.

Acceso para clientes Citibank

Si usted es cliente Citibank puede ingresar a Mispagosaldía a través de Citibank® Online:
Entre a www.citibank.com.co
Ingrese a Citibank® Online haciendo click en el botón azul "acceso a sus cuentas".
En el menú principal de Citibank® Online haga click en el ícono "Pagos y Transferencias" y luego haga click en "Pagos a través de Mispagosaldía

Cómo Funciona
Los consumidores entran al portal Citibank® Online.
A continuación el sistema presenta la lista de facturadores entre los cuales se encuentra COMBARRANQUILLA
El consumidor crea una relación con todos los facturadores que desee por una única vez, usando datos predefinidos por cada facturador.
Si existe alguna factura pendiente para ese consumidor, se le muestra en forma resumida. El consumidor puede verla, pagarla o programarla para pago automático.
En caso de elegir pagarla o programar el pago, el sistema le solicita la entidad financiera, el número de cuenta y la clave.
Una vez realizado el pago se emite el correspondiente comprobante de pago.
El consumidor puede consultar todos sus pagos realizados en los últimos 12 meses, utilizando diferentes criterios de selección.
Nota:
• Recuerde que los aportes deben cancelarse dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes.
• El aporte se liquida sobre el valor total devengado de la nómina mensual de mes anterior sin auxilio de transporte.
• Por cada mes de aporte que pague debe efectuar una transacción

Es requisito indispensable en caso de algún reclamo, imprimir el pantallazo de Transacción Exitosa como soporte de pago, el cual será reconocido como un documento con validez jurídica. Si requieren mayor información sobre este tema, por favor, contáctenos en los teléfonos: 3707008 Ext 740.

CONSIGNACIÓN NACIONAL BANCO SANTANDER

BANCO SANTANDER CTA: 085-04626-6 + Código de RECAUDO 5220

Para lograr este objetivo hemos diseñado unos volantes de consignación pre-impresos con el fin de ingresar diariamente a nuestra base de datos los pagos recibidos de acuerdo con la información de nuestros extractos bancarios”, el cual podrá ser solicitado en nuestras Oficinas
- FORMAS DE PAGO : dentro del tipo de recaudo donde encuentren las opción Efectivo, Cheque Local, Débito a Cuenta marcar la casilla con una equis (X).
- FECHA : diligencie FECHA: Colocando la fecha de pago.
- DEPOSITANTE: diligencie el campo NOMBRE DE QUIEN PAGA: Escribir el nombre de la empresa o persona pagadora (NO debe ser el nombre del mensajero o tercero que realice la diligencia de pago).
- TELEFONO : diligencie el campo TELEFONO: Coloque el o los teléfonos de la empresa pagadora.

SI CANCELA CON CHEQUE :
- CODIGO DE BANCO : Coloque en este campo el código del banco del cheque con el cual están realizando el pago.
- NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE: Escribir el Número de la cuenta giradora.
- VALOR : Escribir el valor por el cual fue girado el cheque.
- No. DE FACTURAS : Si el pago que esta realizando es por facturas, escribe la cantidad de facturas o formularios a pagar (Por lo general es 1).
- REFERENCIA 1: Debe digitar el número del NIT o cédula completa de la empresa que esta cancelando. Si es NIT debe ir con el código de verificación (10 dígitos)
- REFERENCIA 2 : Si esta cancelando aportes debe colocar el mes al cual corresponde el aporte que esta efectuando.
- REFERENCIA 3: Deberá escribir si el pago corresponde a factura o libranza, si el pago corresponde a una factura deberá colocar el numero con la que se cancela el pago de servicios prestados por COMBARRANQUILLA
- VALOR TOTAL PAGADO : Debe escribir el valor total a pagar (suma de todas las facturas pagadas con el formato).